Gérer un excédent de paiement ou un pourboire

Pour qui ? Caissier · Quand ? Le client paye plus que le dû avec un moyen qui ne rend pas la monnaie (carte, chèque...), ou souhaite laisser un pourboire.

Les étapes

1. Vous saisissez un règlement supérieur au dû : la caisse demande « EXCÉDENT DE .... LA MONNAIE NE SERA PAS RENDUE. CONFIRMER LE PAIEMENT DE ... SUR ... ? ». Confirmez si le client est d'accord.
2. L'écran de rendu affiche NE PAS RENDRE LA MONNAIE avec le montant EXCÉDENT :. Choisissez sa destination :
3. Pourboire : touchez le pavé à côté de POURBOIRE : et répondez à « ENTRER LE MONTANT DU POURBOIRE (MAX : ...) ». Le montant est plafonné à l'excédent.
4. Bon d'avoir : AUTRES OPTIONS puis AVOIR, confirmez « TRANSFORMER ... EN AVOIR? ». Le bon s'imprime : remettez-le au client.
5. Compte client : AUTRES OPTIONS puis COMPTE CLIENT (visible seulement si le compte client est actif sur le poste et qu'un client est associé au ticket).
6. Rien de tout ça ? Touchez VALIDER : l'excédent reste en caisse.

[Capture : écran de rendu avec EXCÉDENT et la ligne POURBOIRE]

Si ça ne fonctionne pas

• « MONTANT POURBOIRE NON VALIDE » : le montant dépasse l'excédent ou est négatif. Recommencez.
• La ligne POURBOIRE n'apparaît pas : la gestion des pourboires doit être activée dans les paramètres d'encaissement. Voyez votre responsable ou votre revendeur.
• Le client veut son avoir en double : « RE-IMPRIMER UN NOUVEL AVOIR DE ... ? » ne réimprime que le dernier bon émis sur ce rendu.
• Excédent saisi par erreur : AUTRES OPTIONS puis CORRIGER supprime le règlement.

Voir aussi : Encaisser un bon d'avoir · Annuler un règlement saisi par erreur