Commander auprès d'un fournisseur

Pour qui ? Responsable · Quand ? Des produits doivent être réapprovisionnés auprès d'un fournisseur référencé.

Les étapes

1. Ouvrez STOCK → C - COMMANDES MARCHANDISES : l'écran LISTE DES COMMANDES DE MARCHANDISE s'affiche.
2. Touchez NOUVEAU, puis choisissez le fournisseur à « SELECTIONNER LE FOURNISSEUR » : le BON DE COMMANDE s'ouvre.
3. Ajoutez les articles avec GESTION DES PRODUITS (ou au scan), puis pour chaque ligne la quantité (« ENTRER LA QUANTITE A COMMANDER ») et au besoin le prix (« ENTRER LE PRIX UNITAIRE HT »). PRÉREMPLIR LE BON DE COMMANDE VERS NIVEAU MAX remplit d'un coup les quantités manquantes.
4. Complétez l'entête via MODIFIER ENTÊTE BON DE COMMANDE : N° BON DE COMMANDE FOURNISSEUR, COMMENTAIRE, DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE.
5. Touchez IMPRIMER COMMANDE, puis dans TRANSMISSION choisissez MAIL (PDF) ou MAIL (PDF + CSV) et confirmez l'adresse du fournisseur.
6. Touchez FINALISER COMMANDE et confirmez.
7. À la livraison, rouvrez la commande et touchez OUVRIR BON RÉCEPTION.

[Capture : BON DE COMMANDE avec IMPRIMER COMMANDE / FINALISER COMMANDE]

Si ça ne fonctionne pas

• « IMPOSSIBLE, CAR TOUTES LES QUANTITES DE MARCHANDISES SONT EGALES A 0 » : saisissez au moins une quantité.
• « VOUS POUVEZ RENVOYER LE MAIL AVEC LE MENU OPTION. » : l'envoi a échoué ; rouvrez la commande et relancez la transmission depuis OPTIONS. Vérifiez l'EMAIL de la fiche fournisseur.
• Commande à refaire à l'identique : DUPLIQUER BON DE COMMANDE.
• Commande sans objet : SUPPRIMER BON DE COMMANDE.

Voir aussi : Réceptionner une livraison fournisseur · Créer ou modifier une fiche fournisseur · Surveiller le stock bas : seuils et actions automatiques